АУ Досуг
22. 11. 2017 г.


Муниципальная программа

Одна звездаДве звездыТри звездыЧетыре звездыПять звёзд (1 оценок, в среднем: 3,00 из 5)
Загрузка...

24.02.2014 | Автор:
Приложение к постановлению администрации Казанского муниципального района

 от 15 октября 2013 № 88

Муниципальная  программа

«Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе

 на 2014-2016 гг.»

с. Казанское

2013г

 
 

Содержание:

 
  1. 1.    Паспорт целевой программы ………………………………………….…….3-5
    1. 2.    Раздел 1. Оценка ситуации и содержание программы…….....6-8
    2. 3.    Раздел 2. Цели и задачи программы, система программных мероприятий………………………………………………….……8-12
    3. 4.    Раздел 3. Финансовое обеспечение программы…………........12-13
    4. 5.    Раздел 4. Механизм реализации программы………………….13
    5. 6.    Раздел 5. Мониторинг реализации программы……………....14
Приложения:
  1. 1.    Объёмы и источники финансирования Программы………..15
  2. 2.    Мониторинг Программы…………………………………..........16
  3. 3.    Система мероприятий программы…………………………….17-18
                                 

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Основные направления развития культуры Казанского муниципального района» на 2014 – 2016 гг.

Дата и номер принятия правового акта о разработке Программы Распоряжение администрации Казанского муниципального район от 25.09.2013 № 1985 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», распоряжение администрации Казанского муниципального район от 25.09.2013 № 1991 «О разработке муниципальных программ»
Дата и номер правового акта об утверждении Программы Постановление администрации Казанского муниципального района от 15 октября 2013 № 88.
Генеральный заказчик Программы Отдел культуры администрации Казанского муниципального района.
Разработчик Программы Отдел культуры администрации Казанского муниципального района.
Цель Программы Формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан Казанского муниципального района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам
Задача Программы Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры:– библиотечное обслуживание населения в Казанском районе;– музейное обслуживание населения в Казанском районе;– показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ;– организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе;
Важнейшие целевые показатели, индикаторы - основные показатели:
  •  количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, тыс.единиц;
  • количество посещений общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, посещения/1000 чел. населения;
  • удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях  на платной основе, %;
  • удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, %;
  • число посещений музеев на 1000 человек населения, посещения/1000 чел. населения;
  • количество новых выставок;
  • количество получателей услуги дополнительного образования (число обучающихся), чел;
  • объем расходов одного жителя на услуги культуры, руб.;
  • объем расходов одного жителя на услуги дополнительного образования, руб.;
  • уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Сроки реализации Программы2014-2016 годыПеречень мероприятий
  • содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Казанского района
  • комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями
  • развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг
  • развитие художественного и музыкального образования
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, показатели социально-экономической эффективностиРеализация Программы  позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг  населению,  их высокое потребительское качество и комфортность, а так же будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей жителей Казанского муниципального района. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры достигнет 86%Кроме того, будут расширены спектр  услуг на коммерческой основе в целях увеличения собственных доходов, которые будут направлены на развитие учреждений культуры и дополнительного образования, а так же на  проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Казанского   муниципального района.К 2016 в среднем на 20 % увеличится объем расходов 1 жителя
  • на услуги культуры  100,7 руб.
  • на услуги доп.образования  60,0 руб.
В среднем на 3% увеличится количество  посещений учреждений культуры:
  • КДУ (на платной основе)  – 95,5 тыс.чел
  • музеи (на платной основе) – 12,5 тыс.чел.
  • библиотеки – 122,0 тыс.чел.
Количество обучающихся в Казанской детской школе искусств увеличится на 13% и достигнет результата 250 учащихся. Количество экземпляров библиотечного фонда достигнет областного значения – 7 тыс.экз. на 1 жителя. Среднемесячная заработная плата по отрасли возрастет до 30,9 тыс.руб. для работников основного персонала учреждений культуры и до 41,7 тыс.руб. для преподавателей КДШИ. Объемы и источники финансирования  Программы (с разбивкой по годам)Муниципальный бюджет - всего: -249676 тыс. руб.в том числе: «культура»                           «образование»2014 год –61557 тыс. руб.,                    7950 тыс. руб.2015 год –74136 тыс. руб.,                    8950 тыс. руб.2016 год – 87183 тыс. руб.,                   9900 тыс. руб.Внебюджетные средства – всего: - 9847 тыс. руб.в том числе:«культура»                           «образование» 2014 год – 1845 тыс. руб.                       1120  тыс. руб. 2015 год -  2046 тыс. руб.                       1235 тыс. руб. 2016 год -  2256 тыс. руб.                       1345 тыс. руб.                                        

Раздел 1. Оценка ситуации и содержание программы

          Муниципальная программа «Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее Программа) направлена на повышение потребности и доступности услуг культуры и дополнительного образования для населения Казанского муниципального района, создание организационно-правовых и экономических условий эффективности функционирования рынка услуг культуры и дополнительного образования. Структура организаций культуры Казанского района на 01.01.2014 года представлена 2-мя учреждениями – юридическими лицами, в том числе:
  • Автономное учреждение (АУ) «Казанское социально- творческое объединение «Досуг», которое включает в себя сеть из 46 обособленных структурных подразделений (26 Домов культуры и сельских клубов, 19 публичных библиотек,  Казанский районный краеведческий музей им. В.С. Аржиловского»)
  • Автономное учреждение дополнительного образования детей «Казанская детская школа искусств».
За последние годы для сферы «Культура» Казанского района характерны следующие положительные тенденции: Традиционно,  в районе  проводятся  районные мероприятия: Дни рождения Казанского района и Тюменской области, месячник, посвящённый Международному Дню пожилых людей, сельскохозяйственные ярмарки, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, молодежный фестиваль  патриотической  песни «Красная гвоздика», декада, посвященная Международному Дню инвалидов, праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, краеведческая конференция «Поиск» и другие. Каждое из мероприятий хотя и проводится ежегодно, но каждый раз – это новая идея  сценарного решения, интересная постановка хода мероприятия, оригинальное оформление. Кроме  этого  во всех  сельских поселениях  учреждениями культуры проводятся  мероприятия, посвященные календарным  датам и государственным  праздникам. Традиционными стали: День призывника; мероприятия,  посвященные  Новому году и Рождеству, Дню защитников  Отечества,  Дню Победы, Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню памяти и скорби, Дню Матери, Дню народного единства и др. В период летних каникул для детей и подростков организуются площадки по месту жительства. При учреждениях  культуры   функционируют  клубные  формирования:
  • кружки самодеятельного художественного и прикладного творчества
  • любительские  объединения и клубы  по  интересам.
В районе работает пять коллективов, имеющих звание "Народный". Творчество этих коллективов  знакомо не  только населению  Казанского района, но и  за пределами   Тюменской области. Внедряются современные  информационные технологии, как одно из условий расширения информационного пространства и развития новых услуг: все учреждения культуры, работающие на центральных усадьбах района, автоматизированы ПК,  в Казанской ЦРБ организованы места коллективного доступа в Интернет, работает справочно - правовая система «Консультант Плюс», электронный каталог библиотечного фонда, в МКЦ «Космос» в рамках областного просветительского проекта «Расширяя горизонты» работает компьютерный класс с выходом в Интернет. Укрепляется  материально-техническая  база  учреждений культуры: приобретается  новое оборудование, мебель, сценические костюмы, одежда  сцены. Проводится ремонт зданий учреждений культуры, уделяется большое внимание противопожарным мероприятиям.   Основные контрольные показатели:
Наименование показателя

Базовое значение

Оценка

 

План

2012

2013

2014

2015

2016

Культурно-досуговые учреждения

Кол-во  мероприятий, ед.

5611

4800

4850

5000

5100

в т.ч. на платной основе

2932

2820

2850

2900

3000

Кол-во  посетителей, тыс. человек

314,2

269,88

270,0

272,0

275,0

в т.ч. на платной основе

106,35

94,49

94,5

95,2

95,5

Кол-во творческих объединений, ед.

147

147

150

150

155

Кол-во  участников, чел.

1710

1740

1770

1790

1800

Библиотеки

Пользователи, тыс. человек

14,45

14,430

14,432

14,435

14,5

Книговыдача, тыс. книг

497,68

494,065

494,07

494,075

494,08

Кол-во посещений библиотек, тыс. человек

147,8

118,54

118,60

120,00

122,0

Музей

Музейные фонды, тыс.ед.

24,7

24,9

25,1

25,3

25,5

Охват населения на платной основе, тыс.чел

8,05

11,6

12,1

12,3

12,5

Казанская детская школа искусств

Количество обучающихся

200

200

220

220

250

 

Объем платных услуг

(тыс. руб.)

Базовое значение

Оценка

План

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015г.

2016г.

Культура

1552,15

1646,4

1845,0

2046,0

2256,0

Образование

771,8

1052,8

1120,0

1235,0

1,345

  На основании аналитической деятельности выявлены  проблемы, которые предстоит решать в 2014-2016 годах:
  • создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и дополнительного образования;
  • оптимизация учреждений культуры;
  • создание оптимального кадрового состава учреждений культуры;
    • приведение состояния муниципальных объектов культуры к нормативным требованиям: необходимость проведения реконструкции,  капитальных ремонтов объектов культуры и их обеспечения современным оборудованием;
    • повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от места проживания;
    • сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных  проектов;
    • повышение удельного веса выпускников детской школы искусств, продолживших обучение в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования.
 

Раздел 2. Цели и задачи программы, система программных мероприятий

Основой для определения стратегической цели муниципальной программы являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной культурной политики Правительства Тюменской области. Программа направлена на достижение стратегической цели: формирование единого культурного информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан Казанского муниципального района вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам, а так же укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Для достижения данной цели необходимо решение следующей  задачи: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры: – библиотечное обслуживание населения в Казанском районе; – музейное обслуживание населения в Казанском районе; – показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ; – организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе. Решение вышеперечисленных задач обеспечено полномочиями, закрепленными  федеральными и региональными законодательными актами: - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», которым за органами государственной власти субъектов РФ закреплены следующие полномочия:
  • Организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта РФ (Глава IY.1, ст. 26.3, п. 2, пп. 16);
  • Создание и поддержка государственных музеев (Глава IY.1, ст.26.3, п.2, пп.17);
  • Организация и поддержка учреждений культуры и искусства (Глава IY.1, ст. 26.3, п. 2, пп. 18);
- Федеральный закон от 26 мая 1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29 декабря 1994 N 78-Ф3 "О библиотечном деле"; - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 N 3612-1; - Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 N 330 "О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области"; - Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», - Указ Президента Российской Федерации № 599 от 07.05.2012 «О реализации государственной политики в области образования и науки». Конкретные действия по достижению обозначенной цели и решению намеченной  задачи определяют следующие программные мероприятия:
  • содействие развитию существующей сети учреждений культуры, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Казанского района;
  • комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями;
  • развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг;
  • развитие художественного и музыкального образования
Реализация программных мероприятий создаст прочную основу для дальнейшего развития культуры в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Казанского района.   Мероприятие 1.  Содействие развитию  существующей сети  учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений культуры Казанского района   Цель: поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии, обеспечение современного уровня предоставления услуг учреждениями культуры населению, обеспечение их высокого потребительского качества и комфортности, информатизация и автоматизация процессов деятельности   Общее состояние материально-технической базы учреждений культуры в настоящее время  не отвечает нормативным требованиям. Из 39 объектов  учреждений культуры 21 или 54% требуют капитального или текущего ремонта помещений, фасадов зданий. Из-за отсутствия нормальных условий учреждения не могут эффективно использоваться для полноценной творческой деятельности.            

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Проведение капитальных ремонтов:– Казанский краеведческий музей– Н-Селезневский ДК– Казанская ЦРБ– Челюскинский ДК

2014-2016

   

112,8 млн.руб (областной и местный бюджет)

Установка модульных УК  (на 100 мест):– Смирное, Грачи

2014-2016

 

Стоимость одного модуля 15 млн.руб – обл.бюджет

Приобретение компьютеровПодключение к сети Интернет

2014-2016

 

 В рамках финансирования программы

Внедрение музейной программы «КАМИС»

2014 г

 

 В рамках финансирования программы

Переоснащение  светового и звукового оборудованияПошив костюмов, одежды сценыОбновление мебели и оборудования

2014-2016

 

 В рамках финансирования программы

  Реализация данного мероприятия позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг учреждениями культуры населению,  их высокое потребительское качество и комфортность.   Мероприятие 2.  Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями   Цель: полное и качественное удовлетворение потребностей читателей.   В Казанском муниципальном районе функционирует 19 общедоступных библиотек, организована работа 31 библиотечного пункта выдачи книг. Библиотечный фонд составляет  155,0 тыс. ед. хранения. Книгообеспеченность на одного жителя – 6,9 книг на человека при нормативе  9 ед.. Один из основных показателей качества фондов – уровень обновляемости – составляет менее 10% в год.

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Приобретение печатных и электронных изданий

2014-2016

 

В рамках финансирования программы

Проведение библиотечных мероприятий для привлечения населения к библиотечным фондам

2014-2016

В рамках финансирования программы

  Решение проблемы будет способствовать более полному и качественному удовлетворению информационных потребностей читателей, окажет существенную помощь в образовании и самообразовании молодежи. Кроме того, будут расширены возможности для оказания информационных услуг на коммерческой основе и повышения собственных доходов, которые большей частью будут направлены на развитие библиотечного дела.   Мероприятие 3. Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг   Цель: повышение эффективности и доступности обслуживания населения независимо от места проживания, сохранение традиционной народной культуры, национальных обычаев, обрядов, реализация инновационных  проектов.  

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Проведение культурно-досуговых, библиотечных и музейных мероприятий

2014-2016

В рамках финансирования программы + внебюджет

Проведение традиционных и инновационных культурных проектов: фестивали-конкурсы районного и межрайонного значения

2014-2016

В рамках финансирования программы + внебюджет

Поддержка новых творческих проектов и инноваций в области культурно-досугового, библиотечного и музейного обслуживания.

2014-2016

В рамках финансирования программы

Поведение мероприятий в рамках «живого» культурного обмена между поселениями (фестиваль «У родного крылечка» и т.п.)

2014-2016

В рамках финансирования программы

Создание центра национальных культур

2014

В рамках финансирования программы

Поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Тюменской и других областях

2014-2016

В рамках финансирования программы

Развитие творческих способностей детей с раннего возраста, поддержка одаренной творческой молодежи

2014-2016

В рамках финансирования программы

  Реализация мероприятий позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в мероприятиях и любительских объединениях, сохранить и обеспечить дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества.   Мероприятие 4. Развитие художественного и музыкального образования   Цель: развитие системы эстетического воспитания, музыкального образования  и просвещения детей района, активизация творческой деятельности  детей, их родителей и общественности.            

Пути решения

Сроки реализации

Объем финансирования

Открытие новых отделений

2014-2016

В рамках финансирования программы + внебюджет

Поддержка творческой молодежи и одаренных детей путем участия в областных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах

2014-2016

В рамках финансирования программы

Реализация программы предпрофессиональной подготовки учащихся

2014-2016

В рамках финансирования программы

Реализация мероприятий позволит увеличить количество обучающихся в школе искусств и обучение в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования.   Реализация поставленных целей и задач позволит обеспечить современный уровень предоставления услуг  населению,  их высокое потребительское качество и комфортность, а так же будет способствовать более полному и качественному удовлетворению потребностей жителей Казанского муниципального района. Кроме того, будут расширены спектр  услуг на коммерческой основе в целях увеличения собственных доходов, которые будут направлены на развитие учреждений культуры и дополнительного образования, а так же на  проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Казанского   муниципального района.   В рамках программы по каждому направлению будут осуществляться мероприятия по организации и проведению мониторинга  эффективности оказания услуг населению, результаты которого обеспечат информационно-аналитическое описание состояния отрасли «Культура» в динамике, позволят выявлять проблематику и тенденции развития,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевременные  управленческие решения.  

Раздел 3. Финансовое обеспечение программы

  Всего на период с 2014 по 2016 годы на выполнение программных мероприятий муниципальной программы предполагается направить из муниципального бюджета  249676 тыс. руб., в том числе:   Объем финансирования Программы из муниципального бюджета составит: в том числе: культура                                                    образование 2014 год – 61557 тыс. руб.,                             7950 тыс. руб. 2015 год – 74136 тыс. руб.,                             8950 тыс. руб. 2016 год – 87183 тыс. руб.,                             9900 тыс. руб. Расходы муниципального бюджета распределились по целям и задачам программы в 2014 году следующим образом:
  • Показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, библиотечное и музейное обслуживание населения в Казанском районе - 61557 тыс. руб.
  • Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе - 7950 тыс. руб.
Расчет финансовых затрат сложился на основании расходов муниципального бюджета за предыдущий период с учетом установленных департаментом финансов Тюменской области индексов-дефляторов c учетом приоритетности решения поставленных задач в отрасли и достижения цели Программы. Средства направляются на выполнение муниципального задания. Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может уточняться по результатам рассмотрения бюджетных заявок исполнителей Программы.   Объемы и источники финансирования Программы указаны в приложении № 1.  

Раздел 4. Механизм реализации программы

Генеральным заказчиком Программы является Отдел культуры администрации Казанского муниципального района 1. Генеральный заказчик   Программы: 1) формирует и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную роспись на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год Федеральному казначейскому управлению по Казанскому району на основании законов Тюменской области «О формировании и финансировании областных программ», «О бюджетном процессе в Тюменской области»; 2) заключает договоры и формирует бюджетные задания с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством; 3) обеспечивает реализацию Программы, несет ответственность за реализацию Программы в целом; 4)   организует мониторинг эффективности реализации Программы; 5) разрабатывает и представляет отделу экономики и прогнозирования администрации Казанского муниципального района ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы, достижении показателей эффективности Программы и ФКУ по Казанскому району - отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия ; 6) готовит предложения о внесении изменений в Программу на рассмотрение Главы Казанского муниципального района. 2. Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с действующим законодательством.
 

Раздел 5. Мониторинг реализации Программы

           Мониторинг реализации Программы предполагает процесс изучения и анализа эффективности оказания населению услуг культуры, с использованием  показателей, предусмотренных Программой. Осуществление мониторинга обеспечивает информационно-аналитическое описание состояния учреждений культуры в динамике, позволяет выявлять проблематику и тенденции развития,  прогнозировать перспективные изменения,  принимать своевременные и адекватные  управленческие решения по их  корректировке и результативности. Контроль исполнения эффективности оказания населению востребованных, доступных услуг культуры осуществляется посредством:
  • проведения мониторинговых мероприятий путем сбора, структуризации, систематизации, обработки, сопоставления и анализа информации по  показателям, предусмотренным целевой программой, осуществляемых с привлечением 50 респондентов (учреждения культуры района). Мониторинг осуществляется по всем направлениям реализации программы, в сравнении каждого показателя на уровне Российской Федерации, Уральского федерального округа, Тюменской области и муниципальных образований, а в отсутствии данных РФ и УрФО – по показателям использования данных календарных периодов муниципальных и областных уровней.
  • проведения, сбора, систематизации, обработки, анализа поступающей информации по показателям эффективности в соответствии с задачами целевой программы, а также подготовки презентации данной информации;
    •   корректировка управленческой деятельности по итогам мониторинга.
Исполнителями мониторинговых мероприятий являются специалист по культуре и главный бухгалтер  отдела культуры Процесс мониторинга состоит из сбора, структуризации и систематизации информации, её обработки, сопоставления  и анализа. Перечень показателей эффективности реализации Программы, по которым осуществляется мониторинг, приводится в приложении №2 «Мониторинг реализации программы»,  приложении № 3 «Система мероприятий программы».
 

Приложение № 1

Объемы и источники финансирования программы

ВСЕГО на достижение цели программы (тыс.руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

 Бюджет  МП "Основные направления развития культуры в Казанском муниципальном районе" (культура + образование) из них:

72472

86367

100684

Средства областного бюджета

муниципальный бюджет

69507

83086

97083

внебюджетные средства

2965

3281

3601

в том числе:

Библиотечное и музейное  обслуживание населения, показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ, из них

63402

76182

89439

средства областного бюджета

муниципальный бюджет

61557

74136

87183

внебюджетные средства

1845

2046

2256

Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе, из них

9070

10185

11245

средства областного бюджета

муниципальный бюджет

7950

8950

9900

внебюджетные средства

1120

1235

1345

Приложение №2

Мониторинг реализации Программы

 

Единица измерения

Базовое значение 2012 год

Оценка

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

Объём  расходов 1 жителя на услуги культуры в год(показатель рассчитан в сопоставимых ценах без учёта коэффициента дефлятора)

руб.

69,9

73,5

82,36

91,3

100,7

Объём  расходов 1 жителя на услуги дополнительного образования в год (показатель рассчитан в сопоставимых ценах без учёта коэффициента дефлятора)

руб.

40,7

47,0

50,0

55,13

60,0

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

58

81

82

84

86

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения

единиц

6,7

6,9

7,0

7,1

7,2

Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения Посещений/1000 жителей

6599

5292

5295

5357

5445

Число посещений музеев на 1000 человек населения Посещений/1000 жителей

359

518

540

549

558

Количество новых выставок

единиц

24

10

11

12

13

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе

%

475

422

422

425

426

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений

%

1409

1213

1213

1222

1236

Количество получателей услуги дополнительного образования (число обучающихся)

человек

200

200

220

220

250

                       

Приложение №3

Система мероприятий Программы

Цель, задачи, наименование мероприятия

Исполнитель

Показатели результативности выполнения программы

2014

2015

2016

Наименование показателя

Ед.изм. Базовое значение

2014

2015

2016

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа к культурным ценностям  граждан Казанского муниципального района, вне зависимости от места проживания и отношения к социальным группам
Задача: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала района и повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры

Библиотечное и музейное обслуживание населения, показ населению в Казанском районе концертов, концертных и иных зрелищных программ

Расходы на оплату труда с начислениями

АУ «Казанское районное социально-творческое объединение «Досуг»

Бюджет

38640,0

В/бюджет

615,0

Бюджет

48962,0

В/бюджет

682,0

Бюджет

60652,0

В/бюджет

752,0

Среднемесячная заработная плата основного персонала

тыс.руб.

14,6

20,2

24,9

30,9

30,9

Содействие развитию существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений

Бюджет

21517,0

В/бюджет

1230,0

Бюджет

23674,0

В/бюджет

1364,0

Бюджет

25031,0

В/бюджет

1504,0

Количество посещений общедоступных библиотек на 1000 человек населения

Посещ/1000 жителей

5292

5295

5357

5445

5445

Число посещений музеев на 1000 человек населения

Посещ/1000 жителей

518

540

549

558

558

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений

%

1213

1213

1222

1236

1236

Комплектование библиотечного фонда печатными, электронными изданиями

Бюджет

500,0

Бюджет

500,0

Бюджет

500,0

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения

единиц

6,9

7,0

7,1

7,2

7,2

Развитие стационарных и внестационарных форм предоставления услуг

Бюджет

900,0

Бюджет

1000,0

Бюджет

1000,0

Количество новых выставок

единиц

10

11

12

13

13

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе

%

422

422

425

426

426

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

81

82

84

86

86

ВСЕГО:

Бюджет

61557,0

В/бюджет

1845,0

Бюджет

74136,0

В/бюджет

2046,0

Бюджет

87183,0

В/бюджет

2256,0

Организация предоставления дополнительного образования детям в Казанском районе

Расходы на оплату труда с начислениями

АУ ДОД "Казанская детская школа искусств"

Бюджет

4380,0

В/бюджет

701,0

Бюджет

5792,0

В/бюджет

777,0

Бюджет

7140,0

В/бюджет

857,0

Среднемесячная заработная плата основного персонала

тыс.руб

21,7

25,6

30,3

35,5

35,5

Содействие сохранению существующей сети учреждений, модернизация материально-технической базы и информатизация учреждений

Бюджет

660,0

В/бюджет

419,0

Бюджет

3158,0

В/бюджет

458,0

Бюджет

2760,0

В/бюджет

488,0

Количество получателей услуги дополнительного образования

 (число обучающихся)

человек

200

220

220

250

250

ВСЕГО:

Бюджет

7950,0

В/бюджет

1120,0

Бюджет

8950,0

В/бюджет

1235,0

Бюджет

9900,0

В/бюджет

1345,0

   


Поделиться с друзьями




Оставить комментарий


*

code

Навигация по сайту
Полезные ссылки

Фотослайдер новостей
Программы и проекты
Наш опрос

Кто автор: "Краткость – сестра таланта"?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Все права защищены © 2017 г. Официальный сайт - АУ КРСТО Досуг

При полном или частичном использовании материалов сайта, активная ссылка на первоисточник audosug.ru строго обязательна..

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
CMS WordPress. Вебдизайн и техподдержка сайта EVS.